Evaluatie van de prioritaire acties

BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

Sint-Katelijne-Waver is een (h)echte gemeenschap, het is onze gemeenschap. “Sociaal” is een van onze ankerwoorden. We zorgen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze warme en Vlaamse gemeenschap, zodat iedereen hier zijn thuis kan bouwen. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal, het Nederlands. Bouwen aan een Vlaamse gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats in de samenleving kan opnemen en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. We helpen mensen in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We werken aan integrale toegankelijkheid. Ook dieren liggen ons nauw aan het hart. We betonen solidariteit met de wereld.

Prioritaire acties

Indicator 1.1.2 Tijdelijke werkervaring

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023
Tijdelijke werkervaringstrajecten inclusief art. 60	20	20	15	25	16
Toetredingen tot de reguliere arbeidsmarkt na t.w.e.-traject	7	4	10	9	3
Voorbereidende arbeidstrajectbegeleiding	20	10	2	2	1
Actieve wijkwerkers	30	23	15	11	11
Stopzettingen wegens pensioen	1	2	4	4	0
Stopzettingen wegens werk	1	1	1	1	0

Indicator 1.1.7. Nieuwe inwoners & inburgeraars

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022
Inwoners	21.018	21.186	21.386	21.634
Nieuwe inwoners	1.462	1.317	1.281	1.050
Nieuwe gezinnen	212	365	357	233
Deelnemers onthaaldag	81	0	122	75
Inburgeraars die naar de onthaaldag komen	2	0	1	1
Inburgeraars die traject (taallessen,…) volgen	17	15	25	26

Indicator 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

Bron: Kind en gezin

Percentage	2019	2020	2021	2022
Kansarmoede-index	6,24	4,54	6,30	7,20
Onderwijsarmoede-index	0,40	0,52	0,55	0,63

Indicator 1.3.1. Sociale huisvesting

Bron: Igemo

Aantal	2020	2021	2022	2023
Nog te realiseren sociale huurwoningen binnen bindend sociaal objectief	130	91	61	63

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
GEM
AP 1.1. Inclusieve samenleving
AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel
Exploitatie
Uitgaven	9.000	0	0
64 - Toelagen	9.000	0	0
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars
Exploitatie
Ontvangsten	3.200	0	12.931
70 - Prestaties	0	0	12.931
74 - Ontvangen subsidies	3.200	0	0
Uitgaven	5.228	0	0
61 - Werkingskosten	5.228	0	0
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
Exploitatie
Uitgaven	3.300	189	0
61 - Werkingskosten	3.300	189	0
OCMW
AP 1.1. Inclusieve samenleving
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring
Exploitatie
Ontvangsten	386.292	0	85.918
74 - Ontvangen subsidies	386.292	0	85.918
Uitgaven	623.980	275.432	0
61 - Werkingskosten	102	0	0
62 - Personeelskosten	623.878	275.432	0
AP 1.3. Sociaal woonaanbod
AC 1.3.1. Sociale huisvesting
Exploitatie
Uitgaven	5.100	2.701	0
61 - Werkingskosten	5.100	2.701	0
AP 1.5. Zorgbedrijf
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
Exploitatie
Uitgaven	2.504.154	1.873.199	0
64 - Toelagen	2.504.154	1.873.199	0
Financiering
Ontvangsten	117.167	0	0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	117.167	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten	15.998	0	16.567
70 - Prestaties	12.798	0	14.154
74 - Ontvangen subsidies	3.200	0	2.412
Uitgaven	138.770	52.105	0
61 - Werkingskosten	79.770	31.605	0
64 - Toelagen	59.000	20.500	0
Investeringen
Uitgaven	30.000	1.729	0
22 - Infrastructuur	30.000	1.729	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	0	0	0
OCMW
Exploitatie
Ontvangsten	142.195	0	29.304
70 - Prestaties	35.852	0	15.538
74 - Ontvangen subsidies	106.343	0	13.765
Uitgaven	282.678	111.647	0
61 - Werkingskosten	70.670	18.574	0
64 - Toelagen	212.008	93.073	0

BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. We gaan verder de strijd aan met criminaliteit op alle vlakken en verhogen de verkeersveiligheid. We werken aan het veiligheidsgevoel: mensen moeten zich veilig, geborgen en echt thuis voelen in onze gemeente. We zetten nog meer in op een comfortabele, vlotte, duurzame én veilige mobiliteit voor alle inwoners. “Een plaats voor iedereen en iedereen op zijn plaats” is het credo.

Prioritaire acties

Indicator 2.1.1.A. Veiligheid zwakke weggebruikers

Bron: Gemeentemonitor

Aandeel van de inwoners dat	2017	2020
Vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente	47 %	43 %
Vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn in de gemeente	70 %	59 %
Vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente	51 %	47 %
Vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente	57 %	50 %
Vindt het veilig om te fietsen in de gemeente	62 %	51 %
Vindt het voor kinderen veilig om zich te verplaatsen in de gemeente	39 %	%

Indicator 2.1.1.B. Veiligheid zwakke weggebruikers - Fietsers

Bron: Statistiek Vlaanderen

Aantal fietsers	2018	2019	2020	2021
Betrokken in ongeval (zwaargewonden)	1	0	5	4
Betrokken in ongeval (doden)	0	1	0	0

Indicator 2.1.1.C. Veiligheid zwakke weggebruikers - Voetgangers

Bron: Statistiek Vlaanderen

Aantal voetgangers	2018	2019	2020	2021
Betrokken in ongeval (zwaargewonden)	0	0	0	1
Betrokken in ongeval (doden)	0	0	0	1

Indicator 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid - Aandeel van de inwoners dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	eens	neutraal	oneens
2017	53 %	24 %	24 %
2020	63 %	17 %	20 %

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - ANPR

Bron: politiezone BODUKAP

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023
Gecontroleerde voertuigen op snelheid door de verschillende ANPR-trajectcontrole	2.249.233	3.315.431	11.369.176	577.964
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (snelheid)	617	6.042	14.978	741	6.252
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (vrachtwagensluis)	1.385	1.849	3.579	1.554	1.181

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - Ongevallen

Bron: Gemeentemonitor

Aantal	2018	2019	2020	2021
Verkeersongevallen	45	37	34	44

Indicator 2.2.2. Infrastructuur

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Percentage	2019	2020	2021	2022
Gerealiseerde riolering	70,55 %	72,43 %	73,08 %	75,85 %
Gezuiverd afvalwater	70,22 %	71,52 %	71,91 %	71,91 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Deelwagen

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023
Gebruikte deelwagens	4	0	0	0	0
Ritten deelwagen	18	0	0	0	0

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - beschikt over fiets

Bron: Gemeentemonitor

2017 - Aandeel van de inwoners dat	elektrische fiets	fiets
Beschikt in het gezin over minstens één fiets of elektrische fiets	26 %	93 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Aandeel van de inwoners dat de fiets heeft genomen voor korte afstanden

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	minstens dagelijks	minstens maandelijks	nooit of uitzonderlijk
2017	45 %	23 %	32 %
2020	57 %	23 %	21 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsing tussen woonplaats en school/werk

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	te voet	fiets	openbaar vervoer	auto	andere
2017	6 %	17 %	16 %	55 %	5 %
2020	1 %	27 %	16 %	53 %	3 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - Aandeel van inwoners dat in het gezin over minstens één wagen, motor of bromfiets beschikt

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	motor of bromfiets	auto
2017	12 %	90 %
2020	10 %	96 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - woon-werk verkeer - Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk, school of opleiding

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	15' of minder	>15' tot 30'	>30' tot 1u	>1u
2017	23 %	28 %	31 %	17 %

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
GEM
AP 2.1. Verkeersveiligheid
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
Investeringen
Ontvangsten	155.191	0	0
15 - Investeringssubsidies	155.191	0	0
Uitgaven	706.676	274	0
21 - Plannen en studies	46.963	264	0
22 - Infrastructuur	659.713	10	0
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
Exploitatie
Uitgaven	26.223	5.095	0
61 - Werkingskosten	26.223	5.095	0
AC 2.1.3. Verkeershandhaving
Exploitatie
Uitgaven	53.137	26.092	0
61 - Werkingskosten	53.137	26.092	0
Investeringen
Ontvangsten	97.275	0	0
15 - Investeringssubsidies	97.275	0	0
Uitgaven	764.993	1.994	0
22 - Infrastructuur	764.993	1.994	0
AP 2.2. Bereikbaarheid
AC 2.2.2. Infrastructuur
Exploitatie
Uitgaven	196.370	56.616	0
61 - Werkingskosten	196.370	56.616	0
Investeringen
Ontvangsten	12.500	0	21.000
15 - Investeringssubsidies	12.500	0	21.000
Uitgaven	1.978.198	387.872	0
22 - Infrastructuur	1.838.144	387.872	0
66 - Investeringstoelagen	140.055	0	0
AP 2.3. Duurzame mobiliteit
AC 2.3.1. Modal shift
Exploitatie
Uitgaven	42.150	16	0
61 - Werkingskosten	42.150	16	0
Uitgaven	25.000	0	0
22 - Infrastructuur	25.000	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten	303.982	0	265.329
70 - Prestaties	12.234	0	0
73 - Belastingen	291.748	0	265.329
Uitgaven	4.069.198	2.019.228	0
61 - Werkingskosten	114.026	62.732	0
64 - Toelagen	3.955.172	1.956.496	0
Investeringen
Ontvangsten	10.000	0	0
15 - Investeringssubsidies	10.000	0	0
Uitgaven	218.650	98.229	0
22 - Infrastructuur	110.000	43.904	0
66 - Investeringstoelagen	108.650	54.325	0

BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze gemeente “vol van leven”. We versterken erfgoed en toerisme binnen Sint-Katelijne-Waver en promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie, onze land- en tuinbouw en de paardensector. We zorgen voor een uitgebreid en kwalitatief aanbod inzake onderwijs en flexibele kinderopvang. Onze begraafplaatsen worden groene, stille oasen van rust en afscheid.

Prioritaire acties

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Bezoekers infrastructuur

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022
Bezoekers Maanhoevebad	51.084	24.058	39.657	51.519
Bezoekers Michielsbad	39.631	25.873	47.227	47.015
Regelmatige gebruikers sporthal Bruultjeshoek	29	26	23	21
Regelmatige gebruikers sporthal Loerenboske	18	18	14	10
Gebruiksuren sporthal Bruultjeshoek	9.932	7.454	9.305	12.099
Gebruiksuren sporthal Loerenboske	2.571	1.342	2.459	2.422

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Sport- en speelvoorzieningen

Bron: Gemeentemonitor

2017 - Aandeel van de inwoners dat	eens	neutraal	oneens
Vindt dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd	50 %	24 %	25 %
Vindt dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12j	60 %	19 %	22 %

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspanden

Bron: Provincie in cijfers

Aantal	2019	2020	2021	2022
Horecazaken	57	57	58	59
Ingevulde handelspanden	249	251	260	259

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Horeca-voorzieningen

Bron: Gemeentemonitor

2017 - Aandeel van de inwoners dat	eens	neutraal	oneens
Vindt dat er voldoende shopping en winkelvoorzieningen zijn voor andere goederen	49 %	27 %	23 %
Vindt dat er voldoende winkelvoorzieningen zijn in de buurt voor dagelijkse goederen	71 %	14 %	15 %

Indicator 3.6.1. Toerisme

Bron: Eigen werking/data

Aantal bezoekers	2019	2020	2021	2022
Proefstation groenteteelt	295	0	0	85
Roosendael	12.195	5.690	5.867	17.148
Wintertuin	11.656	2.890	3.868	11.378
't Grom	7.209	2.208	3.648	6.398
Busrondrit	20	0	50	83

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
GEM
AP 3.1. Sociaal leven
AC 3.1.4. UiTPAS
Exploitatie
Ontvangsten	1.000	0	0
70 - Prestaties	1.000	0	0
Uitgaven	2.500	0	0
61 - Werkingskosten	2.500	0	0
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal
Exploitatie
Uitgaven	13.500	0	0
61 - Werkingskosten	13.500	0	0
Investeringen
Uitgaven	136.305	10.608	0
21 - Plannen en studies	36.305	0	0
22 - Infrastructuur	100.000	10.608	0
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid
Exploitatie
Ontvangsten	20.000	0	0
74 - Ontvangen subsidies	20.000	0	0
Uitgaven	354.933	118.727	0
61 - Werkingskosten	116.134	21.811	0
62 - Personeelskosten	81.096	-4	0
64 - Toelagen	157.703	96.920	0
AP 3.3. Sport en beweging
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur
Exploitatie
Uitgaven	61.399	18.339	0
61 - Werkingskosten	61.399	18.339	0
Investeringen
Ontvangsten	149.000	0	0
15 - Investeringssubsidies	149.000	0	0
Uitgaven	2.874.561	124.213	0
21 - Plannen en studies	18.151	0	0
22 - Infrastructuur	1.982.678	48.824	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	373.732	12.890	0
66 - Investeringstoelagen	500.000	62.500	0
AP 3.5. Economie
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca
Exploitatie
Ontvangsten	0	0	1.858
70 - Prestaties	0	0	1.858
Uitgaven	65.050	56.288	0
61 - Werkingskosten	12.550	6.288	0
64 - Toelagen	52.500	50.000	0
AP 3.6. Toerisme en erfgoed
AC 3.6.1. Toerisme
Exploitatie
Ontvangsten	2.400	0	372
70 - Prestaties	2.400	0	372
Uitgaven	54.900	41.927	0
61 - Werkingskosten	9.900	1.927	0
64 - Toelagen	45.000	40.000	0
AP 3.7. Citymarketing
AC 3.7.1. Citymarketing
Exploitatie
Ontvangsten	5.500	0	339
70 - Prestaties	5.500	0	339
Uitgaven	30.000	5.561	0
61 - Werkingskosten	30.000	5.561	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten	2.558.044	0	1.813.611
70 - Prestaties	656.100	0	226.828
73 - Belastingen	6.000	0	3.434
74 - Ontvangen subsidies	1.895.913	0	1.583.349
75 - Schuld Ontvangsten	31	0	0
Uitgaven	1.676.050	635.137	0
61 - Werkingskosten	1.286.836	477.931	0
64 - Toelagen	389.214	157.206	0
Financiering
Ontvangsten	8.993	0	0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	8.993	0	0
Uitgaven	80.000	0	0
29 - Vorderingen > 1 jaar	80.000	0	0
Investeringen
Uitgaven	2.044.956	85.335	0
21 - Plannen en studies	30.000	20.727	0
22 - Infrastructuur	461.179	18.971	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	183.872	23.337	0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	80.831	3.426	0
26 - Andere materiële vaste activa	115.000	18.875	0
66 - Investeringstoelagen	1.174.074	0	0
OCMW
Exploitatie
Uitgaven	1.800	2.085	0
64 - Toelagen	1.800	2.085	0

BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

We bouwen ons beleid uit met een langetermijnvisie. “Kindvriendelijk” is daarbij een van de ankerwoorden. Een kindvriendelijk beleid is mensvriendelijk en toekomstgericht. Een ander ankerwoord is “duurzaam”. We houden bij alles rekening met de impact op de toekomst van onze planeet. We houden onze gemeente landelijk en groen dankzij een evenwichtig ruimtelijk beleid, waarin wonen, leven, ontspannen, natuur, industrie, land- en tuinbouw, paardenhouderij, lokale economie, mobiliteit, enzovoort hand in hand gaan. We investeren in moderne technologie, met oog voor wie de technologische evolutie (te) snel gaat.

Prioritaire acties

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Beheerplannen

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022
Aantal lopende trajecten voor het opstelling van een beheerplan	1	2	3	2

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Aandeel inwoners die een bezoek brachten aan een bos en een park in de gemeente

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	> 12x/jaar	nooit	tot 12x/jaar	van mening dat dit niet aanwezig is
2017	37 %	15 %	45 %	3 %
2020	41 %	11 %	47 %	1 %

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Natuur- en groenvoorzieningen

Bron: Gemeentemonitor

Percentage van de inwoners dat	2017	2020
Is tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente	68 %	73 %
Vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt	80 %	80 %
Is tevreden over zicht op groen vanuit de woning	81 %	78 %

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame energiebronnen

Bron: Gemeentemonitor

Percentage van de inwoners dat	2017	2020
Woont in een woning met een energiezuinige ketel	68 %	82 %
Woont in een woning met zonneboiler	7 %	56 %
Woont in een woning met zonnepanelen	27 %	56 %

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame initiatieven

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022
Aantal bereikte gezinnen in project "Van thermoscan naar renofan"	0	0	74	62
Aantal bereikte gezinnen middels thermografische scans in het project See2Do!	93	15	0	0
Aantal vrijwilligers die mee hun schouders zetten onder project "Van thermoscan naar renofan"	0	1	5	1

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik aardgas

Bron: Eigen werking/data

Verbruik aardgas (kWh)	2018	2019	2020	2021	2022
Bibliotheek Leyland	256.752,35 kWh	244.278,26 kWh	336.858,93 kWh	331.153,40 kWh	234.050,15 kWh
BKO Boshuis	54.090,29 kWh	49.262,73 kWh	49.047,51 kWh	81.120,61 kWh	45.762,46 kWh
BKO Kikiwikies	44.279,63 kWh	42.540,93 kWh	48.879,16 kWh	52.973,17 kWh	45.009,56 kWh
BKO Speelhuis	88.789,82 kWh	92.214,66 kWh	90.221,34 kWh	70.042,65 kWh	51.238,23 kWh
Gemeentehuis	261.073,46 kWh	263.406,17 kWh	285.015,98 kWh	311.155,62 kWh	242.596,24 kWh
Gemeentelijke werkplaats	301.318,38 kWh	195.706,29 kWh	183.650,04 kWh	227.023,33 kWh	88.105,98 kWh
Huis van de verenigingen	74.693,16 kWh	71.380,59 kWh	83.267,63 kWh	138.697,19 kWh	4.929,08 kWh
Kleuter- en lager school Dijkstein	368.837,18 kWh	372.539,63 kWh	416.027,10 kWh	520.083,00 kWh	395.091,37 kWh
Kleuterschool GLOC	279.779,18 kWh	254.922,30 kWh	283.040,56 kWh	199.747,40 kWh	142.718,84 kWh
Lagere school GLOC	189.757,04 kWh	173.876,36 kWh	192.434,80 kWh	344.572,70 kWh	249.995,84 kWh
Maanhoevebad	373.882,30 kWh	418.693,69 kWh	365.977,35 kWh	365.665,90 kWh	347.159,17 kWh
Michielsbad	342.120,46 kWh	301.203,40 kWh	284.163,38 kWh	306.256,20 kWh	264.847,93 kWh
Multifunctionele zaal Dijkstein	62.293,45 kWh	90.766,70 kWh	83.478,97 kWh	94.826,04 kWh	59.442,60 kWh
Raadhuis	119.871,67 kWh	97.832,37 kWh	92.313,52 kWh	76.734,02 kWh	72.971,27 kWh
School Octopus	317.205,90 kWh	331.923,98 kWh	364.844,32 kWh	325.930,30 kWh	234.744,94 kWh
Sint-Michielsdomein	11.374,86 kWh	75.014,37 kWh	75.891,89 kWh	62.580,50 kWh	42.362,16 kWh
Sporthal Bruultjeshoek	250.745,33 kWh	247.692,75 kWh	279.647,52 kWh	329.735,84 kWh	285.546,25 kWh

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik elektriciteit

Bron: Eigen werking/data

Verbruik elektriciteit (kWh)	2018	2019	2020	2021	2022
Bibliotheek Leyland	29.065,22 kWh	27.186,65 kWh	22.070,92 kWh	27.291,00 kWh	25.749,61 kWh
BKO Boshuis	3.586,88 kWh	3.161,72 kWh	2.701,22 kWh	4.099,16 kWh	3.625,93 kWh
BKO Kikiwikies	6.575,85 kWh	5.719,69 kWh	5.196,56 kWh	5.537,64 kWh	5.621,81 kWh
BKO Robbedoes	17.633,42 kWh	11.651,70 kWh	3.698,88 kWh	7.568,48 kWh	8.470,44 kWh
BKO Speelhuis	4.269,68 kWh	3.674,30 kWh	3.304,93 kWh	3.397,83 kWh	3.565,40 kWh
Gemeentehuis	195.271,25 kWh	183.532,16 kWh	129.183,47 kWh	150.512,90 kWh	150.215,50 kWh
Gemeentelijke werkplaats	27.422,28 kWh	27.872,73 kWh	27.058,41 kWh	30.364,51 kWh	17.779,52 kWh
Huis van de verenigingen	2.990,96 kWh	3.166,47 kWh	3.186,27 kWh	4.099,16 kWh	3.475,05 kWh
Kleuterschool Dijkstein	42.249,11 kWh	42.068,63 kWh	36.696,43 kWh	35.979,93 kWh	22.831,87 kWh
Kleuterschool GLOC	19.082,89 kWh	17.723,99 kWh	16.864,08 kWh	19.215,42 kWh	15.794,20 kWh
Lagere school Dijkstein	54.826,44 kWh	50.962,48 kWh	52.716,33 kWh	38.854,61 kWh	25.779,15 kWh
Lagere school GLOC	47.221,72 kWh	47.176,81 kWh	43.912,27 kWh	48.647,36 kWh	43.216,22 kWh
Michielsbad	100.670,64 kWh	93.136,00 kWh	94.272,26 kWh	100.915,09 kWh	100.690,06 kWh
Multifunctionele zaal Dijkstein	49.993,50 kWh	63.982,00 kWh	61.288,00 kWh	59.828,45 kWh	52.463,93 kWh
Raadhuis	5.315,44 kWh	5.131,57 kWh	5.051,92 kWh	4.568,64 kWh	4.757,66 kWh
School Octopus	60.292,17 kWh	61.061,80 kWh	62.928,29 kWh	73.190,25 kWh	68.874,80 kWh
Sint-Michielsdomein	19.940,36 kWh	12.816,64 kWh	9.082,00 kWh	11.139,53 kWh	9.431,01 kWh
Sporthal Bruultjeshoek	118.570,29 kWh	119.205,07 kWh	77.862,54 kWh	96.762,48 kWh	110.419,74 kWh

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
GEM
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente
Exploitatie
Uitgaven	7.183	166	0
61 - Werkingskosten	7.183	166	0
AC 4.1.2. Huis van het Kind
Exploitatie
Ontvangsten	7.800	0	8.452
74 - Ontvangen subsidies	7.800	0	8.452
Uitgaven	11.000	3.043	0
61 - Werkingskosten	11.000	3.043	0
AP 4.2. Ruimtelijke orde
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte
Investeringen
Uitgaven	12.619	0	0
21 - Plannen en studies	12.619	0	0
AC 4.2.2. RUP's
Investeringen
Uitgaven	42.000	9.123	0
21 - Plannen en studies	42.000	9.123	0
AP 4.3. Goed wonen
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer
Exploitatie
Ontvangsten	0	0	402
74 - Ontvangen subsidies	0	0	402
Uitgaven	129.751	45.356	0
61 - Werkingskosten	63.751	7.849	0
64 - Toelagen	66.000	37.507	0
Investeringen
Ontvangsten	77.248	0	0
15 - Investeringssubsidies	77.248	0	0
Uitgaven	349.134	3.719	0
21 - Plannen en studies	11.655	0	0
22 - Infrastructuur	256.143	3.719	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	71.336	0	0
66 - Investeringstoelagen	10.000	0	0
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver
Investeringen
Ontvangsten	924.920	0	19.068
15 - Investeringssubsidies	847.000	0	0
22 - Infrastructuur	77.920	0	19.068
Uitgaven	2.009.118	324.514	0
21 - Plannen en studies	166.621	168	0
22 - Infrastructuur	1.842.497	324.346	0
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum
Investeringen
Uitgaven	1.001.285	0	0
21 - Plannen en studies	25.000	0	0
22 - Infrastructuur	976.285	0	0
AP 4.5. Milieu en energie
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid
Exploitatie
Ontvangsten	95.891	0	100.919
70 - Prestaties	0	0	0
74 - Ontvangen subsidies	95.891	0	100.919
Uitgaven	17.241	9.200	0
61 - Werkingskosten	13.165	9.200	0
65 - Schulden	4.076	0	0
Financiering
Ontvangsten	526.394	0	0
17 - Schulden > 1 jaar	526.394	0	0
Uitgaven	148.122	0	0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	148.122	0	0
Investeringen
Ontvangsten	65.419	0	0
15 - Investeringssubsidies	15.653	0	0
28 - Financiële vaste activa	49.766	0	0
Uitgaven	547.907	3.027	0
22 - Infrastructuur	0	0	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	21.513	3.027	0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	526.394	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten	700.993	0	294.348
70 - Prestaties	7.000	0	238.572
73 - Belastingen	693.243	0	55.776
74 - Ontvangen subsidies	750	0	0
Uitgaven	2.160.971	832.479	0
61 - Werkingskosten	1.903.592	746.349	0
64 - Toelagen	257.379	86.130	0
Investeringen
Ontvangsten	0	0	1.750
15 - Investeringssubsidies	0	0	1.750
Uitgaven	66.272	5.767	0
22 - Infrastructuur	63.272	5.767	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	3.000	0	0

BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. Klantvriendelijk” is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid.

Prioritaire acties

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid dienstverlening

Bron: Gemeentemonitor

Percentage van de inwoners dat tevreden is over de	2017	2020
Wijze waarop wordt omgesprongen met vragen van inwoners	53 %	47 %
Digitale dienstverlening	73 %	78 %
Loketvoorzieningen	83 %	79 %

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Vormen dienstverlening

Bron: Eigen werking/data

Percentage van de dienstverlening die verloopt op	2019	2020	2021	2022
Afspraak	31 %	32 %	37 %	38 %
Vrije inloop	30 %	12 %	0 %	0 %
Digitale wijze	39 %	56 %	63 %	62 %
Telefoons afgehandeld in KCC op totaal aantal inkomende telefoons	0 %	0 %	61 %	66 %

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid klantenonthaal

Bron: Communicatiemonitor

Percentage van de inwoners dat tevreden is over	2019
De werking van de onthaalbalie	80 %
Het telefonisch onthaal	79 %

Indicator 5.1.3. Digitale dienstverlening

Bron: Gemeentemonitor

Aandeel inwoners dat tevreden is over	2017	2020
De digitale dienstverlening in de gemeente	73 %	78 %

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Hoplr

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2018	2019	2020	2021	2022
Huishoudens actief op Hoplr	1.030	2.052	2.484	2.885	3.203

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Participatie

Bron: Gemeentemonitor

Percentage van de inwoners dat tevreden is over	2017	2020
De inspanningen die het gemeentebestuur levert om bewoners te betrekken bij veranderingen	60 %	38 %
De manier waarop het gemeentebestuur omspringt met vragen van inwoners	53 %	47 %

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
GEM
AP 5.1. Dienstverlening
AC 5.1.1. Klantenonthaal
Investeringen
Uitgaven	379	139	0
22 - Infrastructuur	379	139	0
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening
Exploitatie
Ontvangsten	49.570	0	24.092
70 - Prestaties	12.500	0	24.000
74 - Ontvangen subsidies	37.070	0	92
Uitgaven	132.039	27.852	0
61 - Werkingskosten	72.326	542	0
62 - Personeelskosten	59.713	27.310	0
AP 5.2. Communicatie & participatie
AC 5.2.2. Consultatie & participatie
Exploitatie
Uitgaven	23.500	0	0
61 - Werkingskosten	0	0	0
64 - Toelagen	23.500	0	0
AP 5.6. Coronamaatregelen
AC 5.6.1. Coronamaatregelen
Financiering
Ontvangsten	10.000	0	0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	10.000	0	0
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne
Exploitatie
Uitgaven	0	0	0
64 - Toelagen	0	0	0
OCMW
AP 5.6. Coronamaatregelen
AC 5.6.1. Coronamaatregelen
Exploitatie
Ontvangsten	0	0	-1.928
74 - Ontvangen subsidies	0	0	-1.928
Uitgaven	6.000	0	0
64 - Toelagen	6.000	0	0
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne
Exploitatie
Ontvangsten	25.800	0	86.166
70 - Prestaties	15.000	0	38.018
74 - Ontvangen subsidies	10.800	0	48.148
Uitgaven	85.630	195.374	0
61 - Werkingskosten	30.480	14.912	0
64 - Toelagen	55.150	180.462	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten	22.100.015	0	5.619.583
70 - Prestaties	167.290	0	71.161
73 - Belastingen	21.882.225	0	5.548.421
74 - Ontvangen subsidies	50.500	0	0
Uitgaven	404.484	91.866	0
61 - Werkingskosten	264.845	81.631	0
64 - Toelagen	20.000	0	0
65 - Schulden	119.639	10.235	0
Financiering
Ontvangsten	3.110.000	0	0
17 - Schulden > 1 jaar	3.110.000	0	0
Uitgaven	865.287	0	0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	865.287	0	0
Investeringen
Ontvangsten	3.120.953	0	0
26 - Andere materiële vaste activa	3.120.953	0	0
Uitgaven	777.046	70.756	0
21 - Plannen en studies	56.000	0	0
22 - Infrastructuur	124.746	9.066	0
26 - Andere materiële vaste activa	576.047	61.552	0
66 - Investeringstoelagen	20.253	138	0
OCMW
Exploitatie
Ontvangsten	20.000	0	0
74 - Ontvangen subsidies	20.000	0	0
Uitgaven	38.600	13.622	0
61 - Werkingskosten	23.000	13.622	0
64 - Toelagen	15.600	0	0