Strategische nota

De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen van het bestuur. Alleen over de prioritaire doelstellingen zal aan de gemeenteraad uitgebreid gerapporteerd worden.
Het meerjarenplan werd opgebouwd rond vijf beleidsdoelstellingen:

Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Onder deze vijf beleidsdoelstellingen werden 34 actieplannen gemaakt, en daaronder 84 acties. Daarnaast hebben we de categorie NIDOV, de “niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen”. 32 van deze 84 acties worden als “prioritair” beschouwd, acties die de raad dermate belangrijk vindt dat er expliciet over gerapporteerd moet worden in de beleidsrapporten.

In de strategische nota zelf vinden de raadsleden de formulering en de cijfers tot op het niveau van de acties. Het detailniveau van de individuele ramingen binnen de acties is te lezen in het volledig gedetailleerde meerjarenplan dat in de documentatie wordt opgenomen.

De documentatie is beschikbaar voor de raadsleden op infonet (https://infonet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=71567) en na goedkeuring/vaststelling door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op de website op https://www.sintkatelijnewaver.be/meerjarenplan-skw.

BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

Sint-Katelijne-Waver is een (h)echte gemeenschap, het is onze gemeenschap. “Sociaal” is een van onze ankerwoorden. We zorgen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze warme en Vlaamse gemeenschap, zodat iedereen hier zijn thuis kan bouwen. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal, het Nederlands. Bouwen aan een Vlaamse gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats in de samenleving kan opnemen en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. We helpen mensen in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We werken aan integrale toegankelijkheid. Ook dieren liggen ons nauw aan het hart. We betonen solidariteit met de wereld.

Actieplannen

BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

AP 1.1. Inclusieve samenleving

We streven naar een inclusieve samenleving waarbij alle inwoners gelijke kansen krijgen om actief te participeren aan de samenleving en dit in al haar facetten.

AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding

In het terugdringen van de armoede in het algemeen hebben we bijzondere aandacht voor kinderarmoede.

AP 1.3. Sociaal woonaanbod

We streven ernaar om een kwalitatief sociaal woonaanbod aan te bieden voor personen uit diverse kansengroepen.

AP 1.5. Zorgbedrijf

We realiseren verschillende vormen van zorg binnen de welzijnsvereniging “Zorgbedrijf Rivierenland”.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
AP 1.1. Inclusieve samenleving
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring
Exploitatie
Ontvangsten	306.760	306.760	306.760	306.760
74 - Ontvangen subsidies	306.760	306.760	306.760	306.760
Uitgaven	626.058	639.903	652.699	665.752
61 - Werkingskosten	102	102	102	102
62 - Personeelskosten	625.956	639.801	652.597	665.650
AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel
Exploitatie
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000
64 - Toelagen	9.000	9.000	9.000	9.000
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars
Exploitatie
Ontvangsten	20.000	0	0	0
70 - Prestaties	20.000	0	0	0
Uitgaven	0	5.228	5.307	5.386
61 - Werkingskosten	0	5.228	5.307	5.386
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
Exploitatie
Uitgaven	3.300	3.300	3.300	3.300
61 - Werkingskosten	3.300	3.300	3.300	3.300
AP 1.3. Sociaal woonaanbod
AC 1.3.1. Sociale huisvesting
Exploitatie
Uitgaven	5.100	5.100	5.100	5.100
61 - Werkingskosten	5.100	5.100	5.100	5.100
AP 1.5. Zorgbedrijf
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
Exploitatie
Uitgaven	1.850.358	2.504.154	2.500.437	2.391.531
64 - Toelagen	1.850.358	2.504.154	2.500.437	2.391.531
Financiering
Ontvangsten	114.869	117.167	119.510	121.900
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	114.869	117.167	119.510	121.900

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
Exploitatie
Ontvangsten	57.269	155.193	155.987	156.794
70 - Prestaties	27.869	48.650	49.444	50.251
74 - Ontvangen subsidies	29.400	106.543	106.543	106.543
Uitgaven	437.412	422.929	421.109	416.916
61 - Werkingskosten	164.109	145.571	146.751	148.558
64 - Toelagen	273.303	277.358	274.358	268.358
Investeringen
Uitgaven	47.300	10.000	10.000	10.000
22 - Infrastructuur	20.000	10.000	10.000	10.000
23 - Machines, installaties en uitrusting	27.300	0	0	0

BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. We gaan verder de strijd aan met criminaliteit op alle vlakken en verhogen de verkeersveiligheid. We werken aan het veiligheidsgevoel: mensen moeten zich veilig, geborgen en echt thuis voelen in onze gemeente. We zetten nog meer in op een comfortabele, vlotte, duurzame én veilige mobiliteit voor alle inwoners. “Een plaats voor iedereen en iedereen op zijn plaats” is het credo.

AP 2.1. Verkeersveiligheid

We zetten in op het verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in onze gemeente.

AP 2.2. Bereikbaarheid

We streven naar een betere bereikbaarheid van en binnen onze gemeente.

AP 2.3. Duurzame mobiliteit

We promoten het gebruik van de fiets en andere alternatieve vervoersmodi bij onze inwoners.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
AP 2.1. Verkeersveiligheid
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
Investeringen
Ontvangsten	320.691	599.091	0	0
15 - Investeringssubsidies	320.691	599.091	0	0
Uitgaven	1.069.705	803.940	0	0
21 - Plannen en studies	47.190	0	0	0
22 - Infrastructuur	1.022.515	803.940	0	0
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
Exploitatie
Uitgaven	20.200	20.200	20.200	0
61 - Werkingskosten	20.200	20.200	20.200	0
Investeringen
Uitgaven	0	50.000	0	0
21 - Plannen en studies	0	50.000	0	0
AC 2.1.3. Verkeershandhaving
Exploitatie
Uitgaven	80.591	66.137	93.184	65.232
61 - Werkingskosten	80.591	66.137	93.184	65.232
Investeringen
Ontvangsten	97.275	0	0	0
15 - Investeringssubsidies	97.275	0	0	0
Uitgaven	684.993	277.000	0	0
22 - Infrastructuur	684.993	277.000	0	0
AP 2.2. Bereikbaarheid
AC 2.2.2. Infrastructuur
Exploitatie
Uitgaven	196.471	199.267	202.107	204.989
61 - Werkingskosten	196.471	199.267	202.107	204.989
Investeringen
Ontvangsten	435.520	400.000	400.000	453.992
15 - Investeringssubsidies	435.520	400.000	400.000	453.992
Uitgaven	2.191.231	839.444	797.803	2.468.801
22 - Infrastructuur	1.878.730	839.444	797.803	2.468.801
23 - Machines, installaties en uitrusting	22.501	0	0	0
66 - Investeringstoelagen	290.000	0	0	0
AP 2.3. Duurzame mobiliteit
AC 2.3.1. Modal shift
Exploitatie
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500
61 - Werkingskosten	2.500	2.500	2.500	2.500
Investeringen
Uitgaven	25.000	0	0	0
22 - Infrastructuur	25.000	0	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
Exploitatie
Ontvangsten	222.054	222.234	222.418	222.604
70 - Prestaties	12.054	12.234	12.418	12.604
73 - Belastingen	210.000	210.000	210.000	210.000
Uitgaven	3.577.813	3.591.622	3.717.736	3.779.845
61 - Werkingskosten	68.836	69.181	64.695	65.050
64 - Toelagen	3.508.977	3.522.441	3.653.041	3.714.795
Investeringen
Uitgaven	124.720	114.720	114.720	114.720
21 - Plannen en studies	10.000	0	0	0
66 - Investeringstoelagen	114.720	114.720	114.720	114.720

BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze gemeente “vol van leven”. We versterken erfgoed en toerisme binnen Sint-Katelijne-Waver en promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie, onze land- en tuinbouw en de paardensector. We zorgen voor een uitgebreid en kwalitatief aanbod inzake onderwijs en flexibele kinderopvang. Onze begraafplaatsen worden groene, stille oasen van rust en afscheid.

AP 3.1. Sociaal leven

We zorgen ervoor dat alle inwoners van jong tot oud kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, cultuur, vorming en het verenigingsleven.

AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid

We blijven inzetten op een kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang en vakantiewerking waar kinderen van de geboorte tot de lagere school terecht kunnen en voeren een flankerend en coördinerend onderwijsbeleid voor al onze scholen.

AP 3.3. Sport en beweging

We zorgen ervoor dat alle inwoners van jong tot oud kunnen deelnemen aan sport, beweging, vrijetijdsbeleving en ontmoetingskansen in een kwaliteitsvolle en duurzame infrastructuur.

AP 3.5. Economie

We blijven inzetten op de promotie van onze lokale handelaars en een sterke detailhandel met extra aandacht en ondersteuning voor startende ondernemers.

AP 3.6. Toerisme en erfgoed

We ondersteunen en promoten de historische, culturele toeristische troeven van Sint-Katelijne-Waver bij onze inwoners en ook buiten onze gemeente.

AP 3.7. Citymarketing

We promoten het merk Sint-Katelijne-Waver binnen en buiten onze gemeente.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
AP 3.1. Sociaal leven
AC 3.1.4. UiTPAS
Exploitatie
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000
70 - Prestaties	1.000	1.000	1.000	1.000
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500
61 - Werkingskosten	2.500	2.500	2.500	2.500
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal
Exploitatie
Ontvangsten	0	5.000	10.000	10.000
70 - Prestaties	0	5.000	10.000	10.000
Uitgaven	13.500	53.500	85.000	85.000
61 - Werkingskosten	13.500	53.500	85.000	85.000
Investeringen
Uitgaven	18.302	8.091.040	0	0
21 - Plannen en studies	18.302	20.000	0	0
22 - Infrastructuur	0	8.051.040	0	0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	20.000	0	0
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid
Exploitatie
Ontvangsten	18.000	4.000	4.000	4.000
74 - Ontvangen subsidies	18.000	4.000	4.000	4.000
Uitgaven	346.344	319.083	320.653	322.254
61 - Werkingskosten	96.716	96.783	96.852	96.921
62 - Personeelskosten	99.614	79.086	80.587	82.119
64 - Toelagen	150.014	143.214	143.214	143.214
AP 3.3. Sport en beweging
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur
Exploitatie
Uitgaven	70.351	71.399	72.462	73.542
61 - Werkingskosten	70.351	71.399	72.462	73.542
Investeringen
Ontvangsten	0	149.000	0	0
15 - Investeringssubsidies	0	149.000	0	0
Uitgaven	2.761.438	347.015	67.350	38.310
21 - Plannen en studies	14.792	0	0	0
22 - Infrastructuur	2.132.415	66.570	24.200	9.680
23 - Machines, installaties en uitrusting	364.232	30.445	43.150	28.630
66 - Investeringstoelagen	250.000	250.000	0	0
AP 3.5. Economie
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca
Exploitatie
Uitgaven	67.100	64.600	64.600	64.600
61 - Werkingskosten	14.600	12.100	12.100	12.100
64 - Toelagen	52.500	52.500	52.500	52.500
AP 3.6. Toerisme en erfgoed
AC 3.6.1. Toerisme
Exploitatie
Ontvangsten	2.400	2.400	2.400	2.400
70 - Prestaties	2.400	2.400	2.400	2.400
Uitgaven	54.900	54.900	54.900	54.900
61 - Werkingskosten	9.900	9.900	9.900	9.900
64 - Toelagen	45.000	45.000	45.000	45.000
AP 3.7. Citymarketing
AC 3.7.1. Citymarketing
Exploitatie
Ontvangsten	500	500	500	500
70 - Prestaties	500	500	500	500
Uitgaven	17.000	17.000	17.000	17.000
61 - Werkingskosten	17.000	17.000	17.000	17.000

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
Exploitatie
Ontvangsten	2.406.376	2.388.300	2.423.247	2.424.812
70 - Prestaties	684.600	654.600	674.600	654.600
73 - Belastingen	7.000	7.000	7.000	7.000
74 - Ontvangen subsidies	1.714.741	1.726.669	1.741.620	1.763.190
75 - Schuld Ontvangsten	35	31	27	22
Uitgaven	1.667.048	1.573.788	1.576.586	1.564.052
61 - Werkingskosten	1.287.109	1.191.591	1.218.034	1.206.401
64 - Toelagen	379.939	382.197	358.552	357.651
Financiering
Ontvangsten	7.739	8.993	16.998	17.002
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	7.739	8.993	16.998	17.002
Uitgaven	0	80.000	0	0
29 - Vorderingen > 1 jaar	0	80.000	0	0
Investeringen
Ontvangsten	28.800	0	136.402	0
15 - Investeringssubsidies	28.800	0	136.402	0
Uitgaven	2.065.327	1.031.703	252.684	498.465
21 - Plannen en studies	30.000	0	0	0
22 - Infrastructuur	778.331	546.000	79.000	384.000
23 - Machines, installaties en uitrusting	208.258	51.155	31.155	71.155
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	250.462	13.310	13.310	13.310
66 - Investeringstoelagen	798.275	421.238	129.219	30.000

BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

We bouwen ons beleid uit met een langetermijnvisie. “Kindvriendelijk” is daarbij een van de ankerwoorden. Een kindvriendelijk beleid is mensvriendelijk en toekomstgericht. Een ander ankerwoord is “duurzaam”. We houden bij alles rekening met de impact op de toekomst van onze planeet. We houden onze gemeente landelijk en groen dankzij een evenwichtig ruimtelijk beleid, waarin wonen, leven, ontspannen, natuur, industrie, land- en tuinbouw, paardenhouderij, lokale economie, mobiliteit, enzovoort hand in hand gaan. We investeren in moderne technologie, met oog voor wie de technologische evolutie (te) snel gaat.

AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente

We bouwen verder op het behaalde label van kindvriendelijke gemeente en bouwen onze dienstverlening naar kinderen en jongeren verder uit tot een echt Huis van het Kind.

AP 4.2. Ruimtelijke orde

We zorgen via de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en een beleidsplan ruimte voor een evenwichtig ruimtelijk beleid waarin wonen, leven, ontspannen, groen, industrie, land- en tuinbouw, lokale economie en mobiliteit hand in hand gaan.

AP 4.3. Goed wonen

We zetten samen met externe partners in op het verfraaien en vergroenen van onze parken, pleintjes, buurten, wijken en onze dorpskernen zodat onze inwoners van jong tot oud kunnen genieten van een aangename, kwaliteitsvolle en veilige leefomgeving.

AP 4.5. Milieu en energie

We verbeteren de kwaliteit van het leefmilieu in onze gemeente, verkleinen de afvalberg, dringen zwerfvuil en sluikstorten terug en geven vanuit onze regierol mee vorm aan de energietransitie.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente
Exploitatie
Uitgaven	7.121	7.183	7.245	7.309
61 - Werkingskosten	7.121	7.183	7.245	7.309
AC 4.1.2. Huis van het Kind
Exploitatie
Ontvangsten	7.000	7.000	7.000	7.000
74 - Ontvangen subsidies	7.000	7.000	7.000	7.000
Uitgaven	11.000	11.000	11.000	11.000
61 - Werkingskosten	11.000	11.000	11.000	11.000
AP 4.2. Ruimtelijke orde
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte
Investeringen
Uitgaven	90.000	0	0	0
21 - Plannen en studies	90.000	0	0	0
AC 4.2.2. RUP's
Investeringen
Uitgaven	47.900	20.000	0	0
21 - Plannen en studies	47.900	20.000	0	0
AP 4.3. Goed wonen
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer
Exploitatie
Uitgaven	120.319	119.751	96.191	95.636
61 - Werkingskosten	53.319	53.751	29.191	29.636
64 - Toelagen	67.000	66.000	67.000	66.000
Investeringen
Ontvangsten	77.248	0	0	0
15 - Investeringssubsidies	77.248	0	0	0
Uitgaven	351.111	44.500	37.500	37.500
21 - Plannen en studies	11.655	0	0	0
22 - Infrastructuur	253.120	39.500	32.500	32.500
23 - Machines, installaties en uitrusting	71.336	0	0	0
66 - Investeringstoelagen	15.000	5.000	5.000	5.000
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver
Investeringen
Ontvangsten	765.000	847.000	0	82.000
15 - Investeringssubsidies	765.000	847.000	0	82.000
Uitgaven	3.460.839	1.960.000	1.532.000	380.000
21 - Plannen en studies	142.621	24.000	47.000	0
22 - Infrastructuur	3.318.218	1.936.000	1.485.000	380.000
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum
Investeringen
Uitgaven	52.451	953.834	41.000	0
21 - Plannen en studies	5.000	25.000	40.000	0
22 - Infrastructuur	47.451	928.834	1.000	0
AP 4.5. Milieu en energie
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid
Exploitatie
Ontvangsten	84.118	49.772	55.385	60.956
74 - Ontvangen subsidies	84.118	49.772	55.385	60.956
Uitgaven	50.959	51.838	50.453	54.900
61 - Werkingskosten	42.303	41.400	38.400	41.400
65 - Schulden	8.656	10.438	12.053	13.500
Financiering
Ontvangsten	290.680	290.680	290.680	290.680
17 - Schulden > 1 jaar	290.680	290.680	290.680	290.680
Uitgaven	133.151	152.236	171.320	190.405
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	133.151	152.236	171.320	190.405
Investeringen
Ontvangsten	66.785	49.767	49.767	49.767
15 - Investeringssubsidies	17.018	0	0	0
28 - Financiële vaste activa	49.767	49.767	49.767	49.767
Uitgaven	330.260	308.680	308.680	308.680
23 - Machines, installaties en uitrusting	39.580	18.000	18.000	18.000
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	290.680	290.680	290.680	290.680

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
Exploitatie
Ontvangsten	705.374	710.553	715.730	720.909
70 - Prestaties	11.550	11.810	12.069	12.329
73 - Belastingen	693.324	698.243	703.161	708.080
74 - Ontvangen subsidies	500	500	500	500
Uitgaven	1.986.686	1.969.032	1.989.150	2.017.522
61 - Werkingskosten	1.733.732	1.714.025	1.789.072	1.816.680
64 - Toelagen	252.954	255.007	200.078	200.842
Investeringen
Uitgaven	87.500	53.000	50.000	50.000
22 - Infrastructuur	87.500	50.000	50.000	50.000
23 - Machines, installaties en uitrusting	0	3.000	0	0

BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. Klantvriendelijk” is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid.

AP 5.1. Dienstverlening

We optimaliseren de dienstverlening naar onze burgers en klanten verder, met onder meer een nog uitgebreider digitaal loket, zonder hierbij het persoonlijk contact uit het oog te verliezen.

AP 5.2. Communicatie & participatie

We gaan permanent in dialoog met al onze inwoners, van jong tot oud en houden zo de vinger aan de pols.

AP 5.6. Coronamaatregelen

We zetten onze interne werking en onze externe dienstverlening zo volwaardig mogelijk, maar coronaproof verder. Tegelijk nemen we maatregelen om de lokale gemeenschap te ondersteunen inzake gemeenschapsleven, economie en op sociaal vlak.

AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne

Samen met de federale en Vlaamse overheid zetten we ons in om een deel van de vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
AP 5.1. Dienstverlening
AC 5.1.1. Klantenonthaal
Investeringen
Uitgaven	63.661	0	0	0
22 - Infrastructuur	63.661	0	0	0
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening
Exploitatie
Ontvangsten	193.905	12.689	12.689	45.320
70 - Prestaties	12.500	12.500	12.500	0
74 - Ontvangen subsidies	181.405	189	189	45.320
Uitgaven	99.768	92.771	104.490	36.486
61 - Werkingskosten	63.806	36.500	47.150	36.486
62 - Personeelskosten	35.963	56.271	57.340	0
AP 5.2. Communicatie & participatie
AC 5.2.2. Consultatie & participatie
Exploitatie
Uitgaven	28.455	23.500	23.500	23.500
61 - Werkingskosten	4.955	0	0	0
64 - Toelagen	23.500	23.500	23.500	23.500
AP 5.6. Coronamaatregelen
AC 5.6.1. Coronamaatregelen
Exploitatie
Ontvangsten	4.709	0	0	0
74 - Ontvangen subsidies	4.709	0	0	0
Uitgaven	48.610	6.000	0	0
61 - Werkingskosten	19.300	0	0	0
62 - Personeelskosten	18.660	0	0	0
64 - Toelagen	10.650	6.000	0	0
Financiering
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	10.000	10.000	10.000	10.000
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne
Exploitatie
Ontvangsten	159.340	0	0	0
74 - Ontvangen subsidies	159.340	0	0	0
Uitgaven	191.650	0	0	0
61 - Werkingskosten	118.650	0	0	0
64 - Toelagen	73.000	0	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
Exploitatie
Ontvangsten	18.255.411	18.670.697	19.871.673	20.295.730
70 - Prestaties	156.324	156.324	156.324	156.324
73 - Belastingen	18.098.587	18.513.873	19.714.849	20.138.906
74 - Ontvangen subsidies	500	500	500	500
Uitgaven	378.843	315.586	464.867	463.619
61 - Werkingskosten	198.750	122.545	132.951	121.168
64 - Toelagen	37.600	31.600	26.600	26.600
65 - Schulden	142.493	161.441	305.316	315.851
Financiering
Ontvangsten	3.335.000	11.995.000	2.790.000	2.240.000
17 - Schulden > 1 jaar	3.335.000	11.995.000	2.790.000	2.240.000
Uitgaven	848.487	1.013.096	1.256.575	1.404.005
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	848.487	1.013.096	1.256.575	1.404.005
Investeringen
Ontvangsten	1.303.453	1.617.500	0	1.150.000
26 - Andere materiële vaste activa	1.303.453	1.617.500	0	1.150.000
Uitgaven	1.077.747	300.000	221.515	120.000
21 - Plannen en studies	29.396	0	0	0
22 - Infrastructuur	1.028.321	300.000	221.515	120.000
66 - Investeringstoelagen	20.030	0	0	0

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Financieel overzicht van de niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
Exploitatie
Ontvangsten	17.311.290	17.671.929	17.941.005	18.013.331
70 - Prestaties	3.251.864	3.253.578	3.155.872	2.964.878
74 - Ontvangen subsidies	13.388.364	13.775.222	14.143.739	14.485.087
75 - Schuld Ontvangsten	671.062	643.129	641.394	563.367
Uitgaven	26.767.935	26.968.184	27.489.575	27.867.159
61 - Werkingskosten	5.001.382	4.608.283	4.706.021	4.749.803
62 - Personeelskosten	20.707.823	21.300.233	21.729.908	22.084.973
64 - Toelagen	973.114	976.105	972.206	953.151
65 - Schulden	85.616	83.563	81.440	79.232
Financiering
Ontvangsten	62.756	62.756	62.756	62.756
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	62.756	62.756	62.756	62.756
Uitgaven	588.524	590.382	592.505	594.713
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	588.524	590.382	592.505	594.713
Investeringen
Ontvangsten	222.738	37.952	37.952	37.952
15 - Investeringssubsidies	184.786	0	0	0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	37.952	37.952	37.952	37.952
Uitgaven	787.211	164.345	124.000	78.000
22 - Infrastructuur	565.893	46.000	43.500	38.500
23 - Machines, installaties en uitrusting	6.735	18.345	2.500	2.500
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	214.583	100.000	78.000	37.000