Evaluatie van de prioritaire acties

BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

Sint-Katelijne-Waver is een (h)echte gemeenschap, het is onze gemeenschap. “Sociaal” is een van onze ankerwoorden. We zorgen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze warme en Vlaamse gemeenschap, zodat iedereen hier zijn thuis kan bouwen. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal, het Nederlands. Bouwen aan een Vlaamse gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats in de samenleving kan opnemen en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. We helpen mensen in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We werken aan integrale toegankelijkheid. Ook dieren liggen ons nauw aan het hart. We betonen solidariteit met de wereld.

Prioritaire acties

Indicator 1.1.2 Tijdelijke werkervaring

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tijdelijke werkervaringstrajecten inclusief art. 60	20	20	15	25	19	12
Toetredingen tot de reguliere arbeidsmarkt na t.w.e.-traject	7	4	10	9	4	3
Voorbereidende arbeidstrajectbegeleiding	20	10	2	2	4	1
Actieve wijkwerkers	30	23	15	11	14	14
Stopzettingen wegens pensioen	1	2	4	4	0	0
Stopzettingen wegens werk	1	1	1	1	0	0

Indicator 1.1.7. Nieuwe inwoners & inburgeraars

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023
Inwoners	21.018	21.186	21.386	21.634	21.595
Nieuwe inwoners	1.462	1.317	1.281	1.050	1.401
Nieuwe gezinnen	212	365	357	233	414
Deelnemers onthaaldag	81	0	122	75	77
Inburgeraars die naar de onthaaldag komen	2	0	1	1	1
Inburgeraars die traject (taallessen,…) volgen	17	15	25	26	34

Indicator 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

Bron: Kind en gezin

Percentage	2019	2020	2021	2022	2023
Kansarmoede-index	6,24	4,54	6,30	7,20	6,30
Onderwijsarmoede-index	0,40	0,52	0,55	0,63

Indicator 1.3.1. Sociale huisvesting

Bron: Igemo

Aantal	2020	2021	2022	2023	2024
Nog te realiseren sociale huurwoningen binnen bindend sociaal objectief	130	91	61	62	69

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Opvolgingsrapportering 2024	Krediet 30/06/2024	Uitgaven 30/06/2024	Ontvangsten 30/06/2024
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
GEM
AP 1.1. Inclusieve samenleving
AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel
Exploitatie
Uitgaven	9.256	0	0
64 - Toelagen	9.256	0	0
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars
Exploitatie
Ontvangsten	3.200	0	8.449
70 - Prestaties	0	0	5.889
74 - Ontvangen subsidies	3.200	0	2.560
Uitgaven	5.307	50	0
61 - Werkingskosten	5.307	50	0
Investeringen
Uitgaven	8.000	0	0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	8.000	0	0
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
Exploitatie
Uitgaven	3.300	417	0
61 - Werkingskosten	3.300	417	0
OCMW
AP 1.1. Inclusieve samenleving
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring
Exploitatie
Ontvangsten	418.747	0	107.232
70 - Prestaties	18.300	0	0
74 - Ontvangen subsidies	400.447	0	107.232
Uitgaven	632.612	202.304	0
61 - Werkingskosten	26.102	2.566	0
62 - Personeelskosten	606.510	199.738	0
AP 1.3. Sociaal woonaanbod
AC 1.3.1. Sociale huisvesting
Exploitatie
Uitgaven	5.510	0	0
61 - Werkingskosten	5.510	0	0
AP 1.5. Zorgbedrijf
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
Exploitatie
Uitgaven	2.535.437	1.262.871	0
64 - Toelagen	2.535.437	1.262.871	0
Financiering
Ontvangsten	119.510	0	0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	119.510	0	0
Investeringen
Uitgaven	77.000	0	0
66 - Investeringstoelagen	77.000	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Opvolgingsrapportering 2024	Krediet 30/06/2024	Uitgaven 30/06/2024	Ontvangsten 30/06/2024
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten	17.638	0	16.567
70 - Prestaties	14.438	0	14.154
74 - Ontvangen subsidies	3.200	0	2.412
Uitgaven	160.997	33.371	0
61 - Werkingskosten	97.897	33.371	0
64 - Toelagen	63.100	0	0
Investeringen
Uitgaven	74.574	12.309	0
22 - Infrastructuur	70.000	7.735	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	4.574	4.574	0
OCMW
Exploitatie
Ontvangsten	72.282	0	59.593
70 - Prestaties	16.390	0	18.025
74 - Ontvangen subsidies	55.892	0	41.568
Uitgaven	244.853	102.756	0
61 - Werkingskosten	29.214	4.924	0
64 - Toelagen	215.640	97.832	0

BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. We gaan verder de strijd aan met criminaliteit op alle vlakken en verhogen de verkeersveiligheid. We werken aan het veiligheidsgevoel: mensen moeten zich veilig, geborgen en echt thuis voelen in onze gemeente. We zetten nog meer in op een comfortabele, vlotte, duurzame én veilige mobiliteit voor alle inwoners. “Een plaats voor iedereen en iedereen op zijn plaats” is het credo.

Prioritaire acties

Indicator 2.1.1.A. Veiligheid zwakke weggebruikers

Bron: Gemeentemonitor

Aandeel van de inwoners dat	2017	2020	2023
Vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente	47%	43%	48%
Vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn in de gemeente	54%	58%	63%
Vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente	51%	47%	53%
Vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente	57%	50%	65%
Vindt het veilig om te fietsen in de gemeente	62%	51%	53%

Indicator 2.1.1.B. Veiligheid zwakke weggebruikers - Fietsers

Bron: Statistiek Vlaanderen

Aantal fietsers	2018	2019	2020	2021
Betrokken in ongeval (zwaargewonden)	1	0	5	4
Betrokken in ongeval (doden)	0	1	0	0

Indicator 2.1.1.C. Veiligheid zwakke weggebruikers - Voetgangers

Bron: Statistiek Vlaanderen

Aantal voetgangers	2018	2019	2020	2021
Betrokken in ongeval (zwaargewonden)	0	0	0	1
Betrokken in ongeval (doden)	0	0	0	1

Indicator 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid - Aandeel van de inwoners dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	eens	neutraal	oneens
2017	53%	24%	24%
2020	63%	17%	20%
2023	56%	14%	30%

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - ANPR

Bron: politiezone BODUKAP

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023
Gecontroleerde voertuigen op snelheid door de verschillende ANPR-trajectcontrole	2.249.233	3.315.431	11.369.176	577.964
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (snelheid)	617	6.042	14.978	741	4.888
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (vrachtwagensluis)	1.385	1.849	3.579	1.554	1.812

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - Ongevallen

Bron: Gemeentemonitor

Aantal	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verkeersongevallen	45	37	34	44	47	55

Indicator 2.2.2. Infrastructuur

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Percentage	2019	2020	2021	2022
Gerealiseerde riolering	70,55%	72,43%	73,08%	75,85%
Gezuiverd afvalwater	70,22%	71,52%	71,91%	71,91%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Deelwagen

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gebruikte deelwagens	4	0	0	0	2	2
Ritten deelwagen	18	0	0	0	98	161

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - beschikt over fiets

Bron: Gemeentemonitor

2017 - Aandeel van de inwoners dat	elektrische fiets	fiets
Beschikt in het gezin over minstens één fiets of elektrische fiets	26%	93%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Aandeel van de inwoners dat de fiets heeft genomen voor korte afstanden

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	minstens dagelijks	minstens maandelijks	nooit of uitzonderlijk
2017	45%	23%	32%
2020	57%	23%	21%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsing tussen woonplaats en school/werk

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	te voet	fiets	openbaar vervoer	auto	andere
2017	6%	17%	16%	55%	5%
2020	1%	27%	16%	53%	3%
2023	1%	30%	13%	53%	3%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - Aandeel van inwoners dat in het gezin over minstens één wagen, motor of bromfiets beschikt

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	motor of bromfiets	auto
2017	12%	90%
2020	10%	96%
2023	12%	96%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - woon-werk verkeer - Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk, school of opleiding

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	15' of minder	>15' tot 30'	>30' tot 1u	>1u
2017	23%	28%	31%	17%

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Opvolgingsrapportering 2024	Krediet 30/06/2024	Uitgaven 30/06/2024	Ontvangsten 30/06/2024
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
GEM
AP 2.1. Verkeersveiligheid
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
Investeringen
Ontvangsten	156.800	0	145.117
15 - Investeringssubsidies	156.800	0	145.117
Uitgaven	430.202	161.878	0
21 - Plannen en studies	25.000	9.078	0
22 - Infrastructuur	405.202	152.800	0
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
Exploitatie
Uitgaven	20.200	7.646	0
61 - Werkingskosten	20.200	7.646	0
Exploitatie
Uitgaven	41.675	0	0
21 - Plannen en studies	16.675	0	0
22 - Infrastructuur	25.000	0	0
AC 2.1.3. Verkeershandhaving
Exploitatie
Ontvangsten	3.300	0	0
70 - Prestaties	3.300	0	0
Uitgaven	181.069	32.170	0
61 - Werkingskosten	181.069	32.170	0
Investeringen
Ontvangsten	173.218	0	0
15 - Investeringssubsidies	97.275	0	0
22 - Infrastructuur	75.943	0	0
Uitgaven	785.022	271.462	0
22 - Infrastructuur	785.022	271.462	0
AP 2.2. Bereikbaarheid
AC 2.2.2. Infrastructuur
Exploitatie
Uitgaven	190.000	33.845	0
61 - Werkingskosten	190.000	33.845	0
Financiering
Ontvangsten	140.055	0	0
29 - Vorderingen > 1 jaar	140.055	0	0
Investeringen
Ontvangsten	90.000	0	0
15 - Investeringssubsidies	10.000	0	0
26 - Andere materiële vaste activa	80.000	0	0
Uitgaven	2.703.048	179.397	0
21 - Plannen en studies	120.659	0	0
22 - Infrastructuur	2.442.334	179.397	0
66 - Investeringstoelagen	140.055	0	0
AP 2.3. Duurzame mobiliteit
AC 2.3.1. Modal shift
Exploitatie
Uitgaven	45.150	3.051	0
61 - Werkingskosten	45.150	3.051	0
Uitgaven	25.600	2.710	0
22 - Infrastructuur	25.600	2.710	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Opvolgingsrapportering 2024	Krediet 30/06/2024	Uitgaven 30/06/2024	Ontvangsten 30/06/2024
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten	538.535	0	604.161
70 - Prestaties	17.279	0	0
73 - Belastingen	521.256	0	604.161
Uitgaven	4.285.062	2.152.774	0
61 - Werkingskosten	117.706	68.295	0
64 - Toelagen	4.167.356	2.084.479	0
Investeringen
Ontvangsten	10.000	0	5.000
15 - Investeringssubsidies	10.000	0	5.000
Uitgaven	313.775	140.219	0
22 - Infrastructuur	142.855	54.773	0
66 - Investeringstoelagen	170.920	85.446	0

BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze gemeente “vol van leven”. We versterken erfgoed en toerisme binnen Sint-Katelijne-Waver en promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie, onze land- en tuinbouw en de paardensector. We zorgen voor een uitgebreid en kwalitatief aanbod inzake onderwijs en flexibele kinderopvang. Onze begraafplaatsen worden groene, stille oasen van rust en afscheid.

Prioritaire acties

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Bezoekers infrastructuur

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bezoekers Maanhoevebad	51.084	24.058	39.657	51.519	47.364	28.048
Bezoekers Michielsbad	39.631	25.873	47.227	47.015	48.277	26.872
Regelmatige gebruikers sporthal Bruultjeshoek	29	26	23	21	25	25
Regelmatige gebruikers sporthal Loerenboske	18	18	14	10	20	18
Gebruiksuren sporthal Bruultjeshoek	9.932	7.454	9.305	12.099	10.502	5.167
Gebruiksuren sporthal Loerenboske	2.571	1.342	2.459	2.422	2.317	1.542

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Sport- en speelvoorzieningen

Bron: Gemeentemonitor

2017 - Aandeel van de inwoners dat	eens	neutraal	oneens
Vindt dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd	50%	24%	25%
Vindt dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12j	60%	19%	22%

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspanden

Bron: Provincie in cijfers

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023
Horecazaken	57	57	58	59	58
Ingevulde handelspanden	249	251	260	259	267

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Aandeel van inwoners dat vindt dat er voldoende shopping en winkelvoorzieningen zijn voor dagelijkse goederen

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	eens	neutraal	oneens
2017	71%	14%	15%
2023	72%	13%	15%

Indicator 3.6.1. Toerisme

Bron: Eigen werking/data

Aantal bezoekers	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Proefstation groenteteelt	295	0	0	85	85	25
Roosendael	12.195	5.690	5.867	17.148	14.000	4.134
Wintertuin	11.656	2.890	3.868	11.378	0	4.000
't Grom	7.209	2.208	3.648	6.398	7.734	5.183
Busrondrit	20	0	50	83	40	80

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Opvolgingsrapportering 2024	Krediet 30/06/2024	Uitgaven 30/06/2024	Ontvangsten 30/06/2024
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
GEM
AP 3.1. Sociaal leven
AC 3.1.4. UiTPAS
Exploitatie
Ontvangsten	1.000	0	0
70 - Prestaties	1.000	0	0
Uitgaven	2.500	0	0
61 - Werkingskosten	2.500	0	0
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal
Exploitatie
Uitgaven	23.066	19.065	0
61 - Werkingskosten	23.066	19.065	0
Investeringen
Uitgaven	121.454	2.460	0
21 - Plannen en studies	32.510	2.460	0
22 - Infrastructuur	88.944	0	0
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid
Exploitatie
Ontvangsten	45.000	0	12
74 - Ontvangen subsidies	45.000	0	12
Uitgaven	371.118	155.356	0
61 - Werkingskosten	204.738	27.949	0
62 - Personeelskosten	8.523	2.364	0
64 - Toelagen	157.857	125.043	0
AP 3.3. Sport en beweging
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur
Exploitatie
Uitgaven	62.462	19.025	0
61 - Werkingskosten	62.462	19.025	0
Investeringen
Ontvangsten	149.000	0	0
15 - Investeringssubsidies	149.000	0	0
Uitgaven	2.847.168	98.077	0
21 - Plannen en studies	118.151	9.512	0
22 - Infrastructuur	2.006.276	66.701	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	472.741	21.864	0
66 - Investeringstoelagen	250.000	0	0
AP 3.5. Economie
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca
Exploitatie
Ontvangsten	4.250	0	4.917
70 - Prestaties	4.250	0	4.917
Uitgaven	67.300	10.296	0
61 - Werkingskosten	14.800	10.296	0
64 - Toelagen	52.500	0	0
AP 3.6. Toerisme en erfgoed
AC 3.6.1. Toerisme
Exploitatie
Ontvangsten	2.400	0	714
70 - Prestaties	2.400	0	714
Uitgaven	54.422	44.466	0
61 - Werkingskosten	9.422	4.466	0
64 - Toelagen	45.000	40.000	0
AP 3.7. Citymarketing
AC 3.7.1. Citymarketing
Exploitatie
Ontvangsten	3.000	0	693
70 - Prestaties	3.000	0	693
Uitgaven	22.000	2.783	0
61 - Werkingskosten	22.000	2.783	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Opvolgingsrapportering 2024	Krediet 30/06/2024	Uitgaven 30/06/2024	Ontvangsten 30/06/2024
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten	2.626.347	0	1.873.808
70 - Prestaties	680.600	0	225.064
73 - Belastingen	6.000	0	2.709
74 - Ontvangen subsidies	1.935.565	0	1.646.035
75 - Schuldontvangsten	4.182	0	0
Uitgaven	1.742.422	705.023	0
61 - Werkingskosten	1.375.260	569.153	0
64 - Toelagen	367.162	135.870	0
Financiering
Ontvangsten	18.998	0	0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	18.998	0	0
Uitgaven	239.540	0	0
29 - Vorderingen > 1 jaar	239.540	0	0
Investeringen
Ontvangsten	35.900	0	0
15 - Investeringssubsidies	35.900	0	0
Uitgaven	3.239.077	215.957	0
21 - Plannen en studies	22.273	8.000	0
22 - Infrastructuur	1.140.342	85.095	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	200.532	62.527	0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	109.507	10.191	0
26 - Andere materiële vaste activa	81.895	8.470	0
66 - Investeringstoelagen	1.684.528	41.674	0
OCMW
Exploitatie
Uitgaven	2.129	2.129	0
64 - Toelagen	2.129	2.129	0

BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

We bouwen ons beleid uit met een langetermijnvisie. “Kindvriendelijk” is daarbij een van de ankerwoorden. Een kindvriendelijk beleid is mensvriendelijk en toekomstgericht. Een ander ankerwoord is “duurzaam”. We houden bij alles rekening met de impact op de toekomst van onze planeet. We houden onze gemeente landelijk en groen dankzij een evenwichtig ruimtelijk beleid, waarin wonen, leven, ontspannen, natuur, industrie, land- en tuinbouw, paardenhouderij, lokale economie, mobiliteit, enzovoort hand in hand gaan. We investeren in moderne technologie, met oog voor wie de technologische evolutie (te) snel gaat.

Prioritaire acties

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Beheerplannen

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal lopende trajecten voor het opstelling van een beheerplan	1	2	3	2	1	1

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Aandeel inwoners die een bezoek brachten aan een bos en een park in de gemeente

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	> 12x/jaar	nooit	tot 12x/jaar	van mening dat dit niet aanwezig is
2017	37%	15%	45%	3%
2020	41%	11%	47%	1%
2023	40%	8%	50%	2%

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Natuur- en groenvoorzieningen

Bron: Gemeentemonitor

Percentage van de inwoners dat	2017	2020	2023
Is tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente	68%	73%	80%
Vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt	80%	80%	80%
Is tevreden over zicht op groen vanuit de woning	81%	78%	75%

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame energiebronnen

Bron: Gemeentemonitor

Percentage van de inwoners dat	2017	2020	2023
Woont in een woning met een energiezuinige ketel	68%	82%	81%
Woont in een woning met zonneboiler	7%	56%	6%
Woont in een woning met zonnepanelen	27%	56%	61%

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame initiatieven

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023
Aantal bereikte gezinnen in project "Van thermoscan naar renofan"	0	0	74	62	39
Aantal bereikte gezinnen middels thermografische scans in het project See2Do!	93	15	0	0	0
Aantal vrijwilligers die mee hun schouders zetten onder project "Van thermoscan naar renofan"	0	1	5	1	0

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik aardgas

Bron: Eigen werking/data

Verbruik aardgas (kWh)	2019	2020	2021	2022
Bibliotheek Leyland	220.392	280.410	322.326	231.673
BKO Boshuis	44.446	46.261	78.041	45.643
BKO Kikiwikies	38.381	41.245	51.972	41.306
BKO Speelhuis	68.861	68.262	82.029	45.101
Gemeentehuis	237.649	231.482	311.202	242.280
Gemeentelijke werkplaats	177.247	161.657	213.771	90.526
Huis van de verenigingen	64.401	100.648	66.095	33.303
Kleuter- en lager school Dijkstein	336.111	362.769	510.246	391.013
Kleuterschool GLOC	229.995	247.047	337.677	264.799
Lagere school GLOC	147.877	151.440	194.539	148.209
Maanhoevebad	377.752	303.467	363.722	328.391
Michielsbad	271.751	240.561	301.271	260.140
Multifunctionele zaal Dijkstein	81.891	71.403	91.495	60.593
Raadhuis	88.266	73.816	75.422	77.549
School Octopus	299.467	300.145	318.259	226.896
Sint-Michielsdomein	67.679	61.368	60.224	23.565
Sporthal Bruultjeshoek	223.473	227.314	329.697	285.307

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik elektriciteit

Bron: Eigen werking/data

Verbruik elektriciteit (kWh)	2019	2020	2021	2022
Bibliotheek Leyland	27.172	22.622	27.497	25.202
BKO Boshuis	3.160	2.833	4.129	3.575
BKO Kikiwikies	5.720	5.223	5.586	5.542
BKO Robbedoes	11.652	2.722	13.173	15.170
BKO Speelhuis	4.343	4.363	4.526	3.753
Gemeentehuis	183.533	129.183	150.521	150.914
Gemeentelijke werkplaats	27.873	27.384	30.213	17.476
Huis van de verenigingen	3.161	3.229	3.340	3.546
Kleuterschool Dijkstein	42.069	36.677	36.037	22.968
Kleuterschool GLOC	17.714	17.128	19.315	14.125
Lagere school Dijkstein	50.945	51.426	38.938	26.071
Lagere school GLOC	47.177	44.406	48.961	43.219
Michielsbad	93.142	92.228	105.264	100.095
Multifunctionele zaal Dijkstein	63.982	61.289	59.942	52.975
Raadhuis	5.131	4.934	4.607	4.903
School Octopus	61.062	65.264	78.124	67.551
Sint-Michielsdomein	12.816	9.082	11.140	9.440
Sporthal Bruultjeshoek	119.212	77.862	96.762	111.147
Maanhoevebad	125.893	102.494	98.459	95.139

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Opvolgingsrapportering 2024	Krediet 30/06/2024	Uitgaven 30/06/2024	Ontvangsten 30/06/2024
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
GEM
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente
Exploitatie
Uitgaven	7.245	871	0
61 - Werkingskosten	7.245	871	0
AC 4.1.2. Huis van het Kind
Exploitatie
Ontvangsten	8.880	0	8.596
74 - Ontvangen subsidies	8.880	0	8.596
Uitgaven	11.000	1.818	0
61 - Werkingskosten	11.000	1.818	0
AP 4.2. Ruimtelijke orde
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte
Investeringen
Uitgaven	36.779	73	0
21 - Plannen en studies	36.779	73	0
AC 4.2.2. RUP's
Investeringen
Ontvangsten	4.950	0	0
15 - Investeringssubsidies	4.950	0	0
Uitgaven	57.977	4.913	0
21 - Plannen en studies	57.977	4.913	0
AP 4.3. Goed wonen
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer
Exploitatie
Uitgaven	264.091	23.399	0
61 - Werkingskosten	190.074	15.955	0
64 - Toelagen	74.017	7.445	0
Investeringen
Ontvangsten	87.055	0	72.789
15 - Investeringssubsidies	87.055	0	72.789
Uitgaven	268.828	78.927	0
21 - Plannen en studies	11.655	0	0
22 - Infrastructuur	227.498	78.927	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	19.675	0	0
66 - Investeringstoelagen	10.000	0	0
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver
Exploitatie
Uitgaven	10.000	1.029	0
61 - Werkingskosten	10.000	1.029	0
Investeringen
Ontvangsten	1.030.911	0	0
15 - Investeringssubsidies	1.030.911	0	0
Uitgaven	4.132.653	297.326	0
21 - Plannen en studies	322.259	0	0
22 - Infrastructuur	3.701.594	295.911	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	108.800	1.415	0
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum
Investeringen
Uitgaven	1.098.040	434.528	0
22 - Infrastructuur	1.088.040	424.803	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	10.000	9.726	0
AP 4.5. Milieu en energie
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid
Exploitatie
Ontvangsten	53.347	0	109.844
74 - Ontvangen subsidies	53.347	0	109.844
Uitgaven	46.782	13.400	0
61 - Werkingskosten	36.109	13.400	0
65 - Schulden	10.673	0	0
Financiering
Ontvangsten	284.312	0	0
17 - Schulden > 1 jaar	284.312	0	0
Uitgaven	129.801	0	0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	129.801	0	0
Investeringen
Ontvangsten	65.419	0	0
15 - Investeringssubsidies	15.653	0	0
28 - Financiële vaste activa	49.766	0	0
Uitgaven	333.872	13.343	0
22 - Infrastructuur	25.000	0	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	24.560	13.343	0
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	284.312	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Opvolgingsrapportering 2024	Krediet 30/06/2024	Uitgaven 30/06/2024	Ontvangsten 30/06/2024
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten	630.011	0	289.750
70 - Prestaties	0	0	237.799
73 - Belastingen	619.261	0	51.950
74 - Ontvangen subsidies	10.750	0	0
Uitgaven	2.211.759	863.664	0
61 - Werkingskosten	1.947.919	781.016	0
64 - Toelagen	263.840	82.649	0
Investeringen
Uitgaven	76.618	4.842	0
22 - Infrastructuur	76.618	4.842	0

BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. Klantvriendelijk” is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid.

Prioritaire acties

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid dienstverlening

Bron: Gemeentemonitor

Percentage van de inwoners dat tevreden is over de	2017	2020	2023
Wijze waarop wordt omgesprongen met vragen van inwoners	53%	47%	-
Digitale dienstverlening	73%	78%	76%
Loketvoorzieningen	83%	79%	80%

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Vormen dienstverlening

Bron: Eigen werking/data

Percentage van de dienstverlening die verloopt op	2019	2020	2021	2022	2023
Afspraak	31%	32%	37%	38%	42%
Vrije inloop	30%	12%	0%	0%	0%
Digitale wijze	39%	56%	63%	62%	58%
Telefoons afgehandeld in KCC op totaal aantal inkomende telefoons	0%	0%	61%	66%	67%

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid klantenonthaal

Bron: Communicatiemonitor

Percentage van de inwoners dat tevreden is over	2019	2023
De werking van de onthaalbalie	80%	88%
Het telefonisch onthaal	79%	85%

Indicator 5.1.3. Digitale dienstverlening

Bron: Gemeentemonitor

Aandeel inwoners dat tevreden is over	2017	2020	2023
De digitale dienstverlening in de gemeente	73%	78%	76%

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Hoplr

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Huishoudens actief op Hoplr	1.030	2.052	2.484	2.885	3.203	3.487

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Participatie

Bron: Gemeentemonitor

Percentage van de inwoners dat tevreden is over	2017	2020	2023
De inspanningen die het gemeentebestuur levert om bewoners te betrekken bij veranderingen	60%	38%	29%
De manier waarop het gemeentebestuur omspringt met vragen van inwoners	53%	47%	37%

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Opvolgingsrapportering 2024	Krediet 30/06/2024	Uitgaven 30/06/2024	Ontvangsten 30/06/2024
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
GEM
AP 5.1. Dienstverlening
AC 5.1.1. Klantenonthaal
Investeringen
Uitgaven	240	0	0
22 - Infrastructuur	240	0	0
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening
Exploitatie
Ontvangsten	12.189	0	88
70 - Prestaties	12.000	0	0
74 - Ontvangen subsidies	189	0	88
Uitgaven	148.692	56.248	0
61 - Werkingskosten	84.389	27.000	0
62 - Personeelskosten	64.303	29.248	0
AP 5.2. Communicatie & participatie
AC 5.2.2. Consultatie & participatie
Exploitatie
Uitgaven	43.180	2.750	0
61 - Werkingskosten	19.830	0	0
64 - Toelagen	23.350	2.750	0
AP 5.6. Coronamaatregelen
AC 5.6.1. Coronamaatregelen
Financiering
Ontvangsten	10.000	0	0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	10.000	0	0
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne
Exploitatie
Uitgaven	0	0	0
OCMW
AP 5.1. Dienstverlening
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening
Exploitatie
Uitgaven	15.000	6.522	0
61 - Werkingskosten	15.000	6.522	0
AP 5.6. Coronamaatregelen
AC 5.6.1. Coronamaatregelen
Exploitatie
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne
Exploitatie
Ontvangsten	381.620	0	4.937
74 - Ontvangen subsidies	381.620	0	4.937
Uitgaven	306.720	128.952	0
64 - Toelagen	306.720	128.952	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Opvolgingsrapportering 2024	Krediet 30/06/2024	Uitgaven 30/06/2024	Ontvangsten 30/06/2024
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten	22.522.478	0	3.149.726
70 - Prestaties	168.390	0	24.131
73 - Belastingen	22.272.448	0	3.124.397
74 - Ontvangen subsidies	81.640	0	1.197
Uitgaven	423.898	98.460	0
61 - Werkingskosten	286.328	90.157	0
64 - Toelagen	35.000	0	0
65 - Schulden	102.570	8.303	0
Financiering
Ontvangsten	2.840.000	0	0
17 - Schulden > 1 jaar	2.840.000	0	0
Uitgaven	583.022	0	0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	583.022	0	0
Investeringen
Ontvangsten	2.229.958	0	0
26 - Andere materiële vaste activa	2.229.958	0	0
Uitgaven	846.101	118.936	0
21 - Plannen en studies	20.000	0	0
22 - Infrastructuur	143.550	7.958	0
26 - Andere materiële vaste activa	663.452	107.978	0
66 - Investeringstoelagen	19.099	3.000	0
OCMW
Exploitatie
Ontvangsten	20.000	0	0
74 - Ontvangen subsidies	20.000	0	0
Uitgaven	43.600	27.891	0
61 - Werkingskosten	28.000	17.456	0
64 - Toelagen	15.600	10.435	0